Enjeu 1 : Une gestion rigoureuse des ressources de l’État

Orientation 1 : Veiller à la bonne gouvernance des ressources de l’État

  • Indicateur 1.1 Niveau des dépenses de programmes fixé par le gouvernement annuellement
  • Cible 2019-2020Niveau respecté à plus ou moins 1 %
  • Cible 2020-2021Niveau respecté à plus ou moins 1 %
  • Cible 2021-2022Niveau respecté à plus ou moins 1 %
  • Cible 2022-2023Niveau respecté à plus ou moins 1 %
  • Indicateur 1.2 Niveau des économies fixé par le gouvernement annuellement (révision de programme, gestion des effectifs, gestion des TI et optimisation des acquisitions)
  • Cible 2019-2020Niveau respecté à plus ou moins 10 %
  • Cible 2020-2021Niveau respecté à plus ou moins 10 %
  • Cible 2021-2022Niveau respecté à plus ou moins 10 %
  • Cible 2022-2023Niveau respecté à plus ou moins 10 %
  • Indicateur 1.3 Niveau des effectifs établi par le gouvernement annuellement
  • Cible 2019-2020Niveau respecté
  • Cible 2020-2021Niveau respecté
  • Cible 2021-2022Niveau respecté
  • Cible 2022-2023Niveau respecté
  • Indicateur 1.4 Renouvellement des ententes dans le respect du cadre financier du gouvernement (conventions collectives et ententes avec les professionnels de la santé, y compris les ententes-cadres avec les médecins)
  • Cible 2019-2020S.O
  • Cible 2020-2021Respect du cadre financier
  • Cible 2021-2022Respect du cadre financier
  • Cible 2022-2023Respect du cadre financier

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  • Indicateur 2.1 Niveau des dépenses de programmes fixé par le gouvernement annuellement
  • Cible 2019-2020Niveau respecté
  • Cible 2020-2021Niveau respecté
  • Cible 2021-2022Niveau respecté
  • Cible 2022-2023Niveau respecté

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  • Indicateur 3.1 Moyenne annuelle des investissements prévus en maintien de l’offre de service (mesure de départ : 6,7 G$)
  • Cible 2019-2020≥ 6,8 G$
  • Cible 2020-2021≥ 6,9 G$
  • Cible 2021-2022≥  6,9 G$
  • Cible 2022-2023≥ 7,3 G$
  • Indicateur 3.2 Ratio des infrastructures publiques en bon état qui appartiennent au gouvernement (indices ABC) (mesure de départ : 60 %)
  • Cible 2019-2020≥ 60 %
  • Cible 2020-2021≥ 60 %
  • Cible 2021-2022≥ 60 %
  • Cible 2022-2023≥ 60 %

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Enjeu 2 : La performance de l’administration publique

Orientation 2 : Renforcer la performance de l’administration publique

  • Indicateur 4.1 aux de conformité des organismes publics visés au cadre normatif (mesure de départ : 80,5 %)
  • Cible 2019-202082 %
  • Cible 2020-202184 %
  • Cible 2021-202287 %
  • Cible 2022-202390 %
  • Indicateur 4.2 Pourcentage de la valeur des contrats en biens et services qui se font par regroupements d’achats (mesure de départ : 36 %)
  • Cible 2019-202036 %
  • Cible 2020-202140 %
  • Cible 2021-202245 %
  • Cible 2022-202350 %

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  • Indicateur 5.1 Taux d’augmentation de l’utilisation des services numériques gouvernementaux (mesure de départ : 2 072 362)
  • Cible 2019-2020+ 8 % par rapport aux résultats mesurés en 2018-2019
  • Cible 2020-2021+ 10 % par rapport aux résultats mesurés en 2019-2020
  • Cible 2021-2022+ 10 % par rapport aux résultats mesurés en 2020-2021
  • Cible 2022-2023+ 12 % par rapport aux résultats mesurés en 2021-2022
  • Indicateur 5.2 Ratio des coûts en TI bonifiant l’offre de service (ajout de nouveaux actifs)
  • Cible 2019-202030 %
  • Cible 2020-202132 %
  • Cible 2021-202234 %
  • Cible 2022-202336 %

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  • Indicateur 6.1 Indice de performance des ministères
  • Cible 2019-2020Indice établi et performance mesurée
  • Cible 2020-2021+ 5 % par rapport aux résultats de 2019-2020
  • Cible 2021-2022+ 8 % par rapport aux résultats de 2019-2020
  • Cible 2022-2023+ 10 % par rapport aux résultats de 2019-2020
  • Indicateur 6.2 Taux de conformité des ministères et organismes assujettis à la directive en évaluation de programme (mesure de départ : 57 %)
  • Cible 2019-202060 %
  • Cible 2020-202175 %
  • Cible 2021-202290 %
  • Cible 2022-2023100 %
  • Indicateur 6.3 Pourcentage des ministères ayant réalisé des travaux d’audit de performance (mesure de départ : 40 %)
  • Cible 2019-2020≥ 50 %
  • Cible 2020-2021≥ 60 %
  • Cible 2021-2022≥ 70 %
  • Cible 2022-2023≥ 80 %

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  • Indicateur 7.1 Taux de réalisation des actions ciblées annuellement
  • Cible 2019-2020100 %
  • Cible 2020-2021100 %
  • Cible 2021-2022100 %
  • Cible 2022-2023100 %

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  • Indicateur 8.1 Taux moyen de satisfaction des organismes publics
  • Cible 2019-2020Taux moyen de satisfaction établi
  • Cible 2020-2021+ 5 % par rapport aux résultats de 2019-2020
  • Cible 2021-2022+ 5 % par rapport aux résultats de 2020-2021
  • Cible 2022-2023+ 5 % par rapport aux résultats de 2021-2022

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